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pk10北京赛车开奖直播:關于鐘山縣2018年財政預算調整方案(草案)的說明

作者: 來源:本站原創發布日期:2018-12-14 10:12:00點擊數:

pk10开奖视频 www.klmw.net ——2018年12月4日在鐘山縣十六屆人大常委會第十七次會議上

鐘山縣財政局局長 潘照良

主任、各位副主任、各位委員:

根據《中華人民共和國預算法》關于預算編制調整的相關規定,受縣人民政府委托,現就2018年鐘山縣財政預算調整方案(草案)作如下說明,請予以審議。

一、預算調整事由

今年以來,在縣委、縣政府的正確領導及縣人大的監督指導下,我縣緊緊圍繞年度各項經濟目標任務,認真執行縣第十六屆人民代表大會第三次會議批復的財政預算,著力做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作。

在預算執行過程中,受宏觀經濟環境以及新增地方政府債券等因素影響,需要對我縣2018年預算進行調整。主要體現在一是自治區財政下達的轉移支付資金有所增加。二是自治區財政下達地方政府債券39,390萬元需納入預算管理。三是政府性基金收入有所增加。四是按照中央和自治區增支政策以及年初預算時無法納入預算而又必須增加的支出。

二、預算調整方案

(一)一般公共預算調整方案

1.收入預算調整方案

2018年我縣財政(應改為一般公共預算)總收入由190,972萬元調整為255,497萬元,調增64,525萬元,主要包括:

(1)上級轉移支付財力調增4,193萬元,其中:固定數額補助收入調增934萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金調增3,259萬元。

(2)調入資金調增25,942萬元,均為調入政府性基金。

(3)債務轉貸收入調增34,390萬元,其中:新增債券20,200萬元,置換債券14,190萬元。

注:按照新修訂的《預算法》第七十一條規定,預算執行過程中上級政府增加不需要本級政府提供配套資金的專項轉移支付而引起的預算支出變化,不屬于預算調整。截止10月底止,我縣獲得上級專項轉移支付及有專項用途的一般性轉移支付61,860萬元。

2.支出預算調整方案

2018年我縣財政總支出由190,972萬元調整為255,497萬元,調增64,525萬元,其中:一般公共預算支出調增52,491萬元,債務還本支出調增10,690萬元;上解支出調增659萬元、安排預算穩定調節基金685萬元。

一般公共預算支出調增52,491萬元,具體安排如下:

(1)人員經費支出調增2,430萬元,其中:撫恤金調增500萬元、預留人員增資調增1,000萬元、績效考評獎勵專項經費調增480萬元、職業年金調增450萬元。

(2)部門項目經費調增29,826萬元。(詳見附表1)

(3)地方政府債券支出新增20,200萬元。(詳見表四)

(4)債務發行費支出調增35萬元。

3.收支平衡情況

上述收支預算調整后,我縣財政收入總計255,497萬元,其中:一般公共預算收入33,365萬元,上級補助收入139,652萬元,上年專款結轉收入5,978萬元,地方政府債務轉貸收入34,390萬元,調入資金42,112萬元。財政支出總計255,497萬元,其中:一般公共預算支出238,856萬元,債務還本支出14,190萬元,專項上解1,766萬元、安排預算穩定調節基金685萬元。收支相抵,收支保持平衡。

(二)政府性基金預算調整方案

1.收入預算調整方案

2018年我縣政府性基金預算總收入由47,934萬元調整為95,195萬元,調增47,261萬元,其中:當年政府性基金收入調增42,261萬元,債務轉貸收入新增5,000萬元。

2.支出預算調整方案

2018年我縣政府性基金預算總支出由47,934萬元調整為95,195萬元,調增47,261萬元,其中:政府性基金支出調增21,529萬元,債務付息支出調減210萬元,調出資金調增25,942萬元。

政府性基金支出調增21,529萬元,具體安排如下:

(1)城鄉社區事務支出由年初預算30,181萬元調整為52,218萬元,增加支出22,037萬元,主要是國有土地使用權出讓收入安排支出的增加(詳見附表2)。

(2)農林水支出由年初預算72萬元調整為22萬元,減少支出50萬元,主要是收回2016-2017年結轉資金。

(3)其它政府性基金支出由年初預算2,154萬元調整為1,478萬元,減少支出676萬元,主要是收回2016-2017年結轉資金。

(4)債務付息支出調增210萬元,相應調減債務還本支出210萬元。

(5)債務發行費用支出調增8萬元。

3.收支平衡情況

上述收支預算調整后,2018年我縣政府性基金預算收入總計95,195萬元,支出總計95,195萬元,收支相抵,收支保持平衡。

(三)社會保險基金預算調整方案

2018年我縣社會保險基金預算年初確定的收支不變,不做預算調整方案。

三、下一步落實調整預算的主要措施

當前,縣財政收支矛盾仍十分突出,下一步在具體落實預算調整的執行過程中,將采取以下有效措施確保財政收支預算的圓滿完成。

(一)狠抓財政預算收入,提升政府財力保障水平。一是大力培植財源。繼續落實好“營改增”政策、普遍性減稅降費等各項優惠政策,激發市場活力,充分挖掘財政收入增長潛力,鞏固提升建材石材加工、金屬開采加工、農林產品深加工等傳統財源;充分發揮財政政策和資金的引導作用,加大招商引資力度,加快培育現代物流業、現代服務業等新增長點。二是強化收入征管。依法強化稅收征管,加強對重點行業、重點企業稅源的監控,做好收入分析,推進綜合治稅平臺建設,做到依法征管、應收盡收;嚴格征管、強化稽查,不斷拓寬非稅增收渠道,通過稅收與非稅兩手齊抓,確保財政收入穩定增長。三是積極主動抓爭取。密切跟蹤財政政策調整動向,深入研究國家宏觀政策導向和支持重點,積極與上級財政部門對接,主動配合相關部門做好項目前期準備工作,謀劃爭取扶貧開發、產業培育、基礎設施建設等獲取更多的專項轉移支付資金。切實做好項目儲備項目包裝,積極爭取政府債券舉債融資。

(二)突出政府投入重點,加大重點領域支出力度。一是進一步優化支出結構,按照統籌兼顧、量力而行、突出重點的原則,嚴格控制非急需、非剛性支出,在“保工資、保運轉、保民生”的基礎上,繼續嚴控“三公”經費等一般性支出,千方百計加大脫貧攻堅投入力度,加快推進重點項目建設。二是督促各預算單位要切實肩負起嚴格預算執行的責任和義務,履行預算執行管理職責,研究分析支出進度緩慢的原因,采取有效措施加快支出進度,提高資金使用效益,發揮好財政資金在穩增長、調結構、惠民生中的積極作用。三是繼續加大盤活財政存量資金力度,不斷完善結余結轉資金定期清理機制,及時收回部門預算結余資金和盤活專項項目結轉資金,統籌用于亟需資金的重點領域。

(三)加強財政資金監管,提高財政資金使用效益。一是不斷加強財政資金運行事前、事中、事后全過程監管,進一步加強重大支出項目審核、財政專項資金、政府采購、國有資產使用管理、會計信息質量等方面的監督檢查力度,尤其是社會保障、教育、扶貧等與老百姓利益攸關的重點領域開展監督檢查,不斷提高預算執行管理規范化水平。二是強化財政投資項目評審。認真執行財政評審管理政策和辦法,完善財政評審操作規程,強化財政支出項目預決算評審,實現財政投資項目的事前評審、事中監控、事后評價,切實提高財政資金使用效益。三是加快推進全面績效管理?;平ㄐЧ芾?,逐步將績效管理融入預算編制、執行、監督全過程,做到“花錢必問效、無效必問責”;加強績效評價結果應用,逐步將績效評價結果作為各項決策和資金分配的重要依據,不斷提高預算編制的規范性、科學性;推進預算績效公開,主動接受社會監督,著力推進陽光財政建設。四是強化國有資產管理。加快建立全面覆蓋、分工明確、協同配合、制約有力的國有資產監督體系,支持設立縣級國資監管專門機構(縣國有資產監督管理局(委員會)),強化行政事業單位資產監管,進一步規范國有資本經營管理,推進國有企業改革,進一步理順政府與企業的關系。

(四)加強政府債務管理,確保財政持續健康發展。堅持依法理財,規范政府舉債融資,正確處理好政府舉債融資與經濟社會發展的關系。進一步加強政府債務監管,堅決遏制新增隱性債務,積極穩妥化解隱性債務存量,切實防范化解債務風險,打好“三大攻堅戰”。加大政府債券資金使用的監管,嚴防違規使用政府債券資金。繼續加強政府和社會資本合作項目、政府購買服務、融資平臺公司融資等行為的監管,嚴禁違規舉債、變相舉債以及違規擔?;虺信?。

主任、各位副主任、各位委員,做好2018年的財政工作,任務艱巨,責任重大。但我們堅信,在縣委的正確領導和縣人大及其常委會的監督支持下,不忘初心,繼續前進,攻堅克難,不斷深化財稅體制改革,扎實推進各項改革目標,奮力開創財政事業發展新局面!

附:調整預算附表.xls

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