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pk10官网:关于钟山县2018年财政预算调整方案(草案)的说明

作者: 来源:本站原创发布日期:2018-12-14 10:12:00点击数:

pk10开奖视频 www.klmw.net ——2018年12月4日在钟山县十六届人大常委会第十七次会议上

钟山县财政局局长 潘照良

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》关于预算编制调整的相关规定,受县人民政府委托,现就2018年钟山县财政预算调整方案(草案)作如下说明,请予以审议。

一、预算调整事由

今年以来,在县委、县政府的正确领导及县人大的监督指导下,我县紧紧围绕年度各项经济目标任务,认真执行县第十六届人民代表大会第三次会议批复的财政预算,着力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。

在预算执行过程中,受宏观经济环境以及新增地方政府债券等因素影响,需要对我县2018年预算进行调整。主要体现在一是自治区财政下达的转移支付资金有所增加。二是自治区财政下达地方政府债券39,390万元需纳入预算管理。三是政府性基金收入有所增加。四是按照中央和自治区增支政策以及年初预算时无法纳入预算而又必须增加的支出。

二、预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1.收入预算调整方案

2018年我县财政(应改为一般公共预算)总收入由190,972万元调整为255,497万元,调增64,525万元,主要包括:

(1)上级转移支付财力调增4,193万元,其中:固定数额补助收入调增934万元,县级基本财力保障机制奖补资金调增3,259万元。

(2)调入资金调增25,942万元,均为调入政府性基金。

(3)债务转贷收入调增34,390万元,其中:新增债券20,200万元,置换债券14,190万元。

注:按照新修订的《预算法》第七十一条规定,预算执行过程中上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化,不属于预算调整。截止10月底止,我县获得上级专项转移支付及有专项用途的一般性转移支付61,860万元。

2.支出预算调整方案

2018年我县财政总支出由190,972万元调整为255,497万元,调增64,525万元,其中:一般公共预算支出调增52,491万元,债务还本支出调增10,690万元;上解支出调增659万元、安排预算稳定调节基金685万元。

一般公共预算支出调增52,491万元,具体安排如下:

(1)人员经费支出调增2,430万元,其中:抚恤金调增500万元、预留人员增资调增1,000万元、绩效考评奖励专项经费调增480万元、职业年金调增450万元。

(2)部门项目经费调增29,826万元。(详见附表1)

(3)地方政府债券支出新增20,200万元。(详见表四)

(4)债务发行费支出调增35万元。

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后,我县财政收入总计255,497万元,其中:一般公共预算收入33,365万元,上级补助收入139,652万元,上年专款结转收入5,978万元,地方政府债务转贷收入34,390万元,调入资金42,112万元。财政支出总计255,497万元,其中:一般公共预算支出238,856万元,债务还本支出14,190万元,专项上解1,766万元、安排预算稳定调节基金685万元。收支相抵,收支保持平衡。

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整方案

2018年我县政府性基金预算总收入由47,934万元调整为95,195万元,调增47,261万元,其中:当年政府性基金收入调增42,261万元,债务转贷收入新增5,000万元。

2.支出预算调整方案

2018年我县政府性基金预算总支出由47,934万元调整为95,195万元,调增47,261万元,其中:政府性基金支出调增21,529万元,债务付息支出调减210万元,调出资金调增25,942万元。

政府性基金支出调增21,529万元,具体安排如下:

(1)城乡社区事务支出由年初预算30,181万元调整为52,218万元,增加支出22,037万元,主要是国有土地使用权出让收入安排支出的增加(详见附表2)。

(2)农林水支出由年初预算72万元调整为22万元,减少支出50万元,主要是收回2016-2017年结转资金。

(3)其它政府性基金支出由年初预算2,154万元调整为1,478万元,减少支出676万元,主要是收回2016-2017年结转资金。

(4)债务付息支出调增210万元,相应调减债务还本支出210万元。

(5)债务发行费用支出调增8万元。

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后,2018年我县政府性基金预算收入总计95,195万元,支出总计95,195万元,收支相抵,收支保持平衡。

(三)社会保险基金预算调整方案

2018年我县社会保险基金预算年初确定的收支不变,不做预算调整方案。

三、下一步落实调整预算的主要措施

当前,县财政收支矛盾仍十分突出,下一步在具体落实预算调整的执行过程中,将采取以下有效措施确保财政收支预算的圆满完成。

(一)狠抓财政预算收入,提升政府财力保障水平。一是大力培植财源。继续落实好“营改增”政策、普遍性减税降费等各项优惠政策,激发市场活力,充分挖掘财政收入增长潜力,巩固提升建材石材加工、金属开采加工、农林产品深加工等传统财源;充分发挥财政政策和资金的引导作用,加大招商引资力度,加快培育现代物流业、现代服务业等新增长点。二是强化收入征管。依法强化税收征管,加强对重点行业、重点企业税源的监控,做好收入分析,推进综合治税平台建设,做到依法征管、应收尽收;严格征管、强化稽查,不断拓宽非税增收渠道,通过税收与非税两手齐抓,确保财政收入稳定增长。三是积极主动抓争取。密切跟踪财政政策调整动向,深入研究国家宏观政策导向和支持重点,积极与上级财政部门对接,主动配合相关部门做好项目前期准备工作,谋划争取扶贫开发、产业培育、基础设施建设等获取更多的专项转移支付资金。切实做好项目储备项目包装,积极争取政府债券举债融资。

(二)突出政府投入重点,加大重点领域支出力度。一是进一步优化支出结构,按照统筹兼顾、量力而行、突出重点的原则,严格控制非急需、非刚性支出,在“保工资、保运转、保民生”的基础上,继续严控“三公”经费等一般性支出,千方百计加大脱贫攻坚投入力度,加快推进重点项目建设。二是督促各预算单位要切实肩负起严格预算执行的责任和义务,履行预算执行管理职责,研究分析支出进度缓慢的原因,采取有效措施加快支出进度,提高资金使用效益,发挥好财政资金在稳增长、调结构、惠民生中的积极作用。三是继续加大盘活财政存量资金力度,不断完善结余结转资金定期清理机制,及时收回部门预算结余资金和盘活专项项目结转资金,统筹用于亟需资金的重点领域。

(三)加强财政资金监管,提高财政资金使用效益。一是不断加强财政资金运行事前、事中、事后全过程监管,进一步加强重大支出项目审核、财政专项资金、政府采购、国有资产使用管理、会计信息质量等方面的监督检查力度,尤其是社会保障、教育、扶贫等与老百姓利益攸关的重点领域开展监督检查,不断提高预算执行管理规范化水平。二是强化财政投资项目评审。认真执行财政评审管理政策和办法,完善财政评审操作规程,强化财政支出项目预决算评审,实现财政投资项目的事前评审、事中监控、事后评价,切实提高财政资金使用效益。三是加快推进全面绩效管理?;平ㄐЧ芾?,逐步将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程,做到“花钱必问效、无效必问责”;加强绩效评价结果应用,逐步将绩效评价结果作为各项决策和资金分配的重要依据,不断提高预算编制的规范性、科学性;推进预算绩效公开,主动接受社会监督,着力推进阳光财政建设。四是强化国有资产管理。加快建立全面覆盖、分工明确、协同配合、制约有力的国有资产监督体系,支持设立县级国资监管专门机构(县国有资产监督管理局(委员会)),强化行政事业单位资产监管,进一步规范国有资本经营管理,推进国有企业改革,进一步理顺政府与企业的关系。

(四)加强政府债务管理,确保财政持续健康发展。坚持依法理财,规范政府举债融资,正确处理好政府举债融资与经济社会发展的关系。进一步加强政府债务监管,坚决遏制新增隐性债务,积极稳妥化解隐性债务存量,切实防范化解债务风险,打好“三大攻坚战”。加大政府债券资金使用的监管,严防违规使用政府债券资金。继续加强政府和社会资本合作项目、政府购买服务、融资平台公司融资等行为的监管,严禁违规举债、变相举债以及违规担?;虺信?。

主任、各位副主任、各位委员,做好2018年的财政工作,任务艰巨,责任重大。但我们坚信,在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下,不忘初心,继续前进,攻坚克难,不断深化财税体制改革,扎实推进各项改革目标,奋力开创财政事业发展新局面!

附:调整预算附表.xls

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